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中国共产党内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗委组织部 2017年度决算公开报告

2018-11-14 11:38 来源:正镶白旗财政局
 目录

第一部分 部门基本情况 

一、部门职能 

二、机构设置及单位构成情况 

第二部分 2017年度部门决算情况说明 

一、关于2017年度预算执行情况分析 

二、关于2017年度决算情况说明 

(一)关于收支情况总体说明 

(二)关于2017年度收入决算情况说明 

(三)关于2017年度支出决算情况说明 

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

三、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

(二)政府采购支出情况 

(三)国有资产占用情况 

(四)预算绩效管理工作开展情况 

第三部分 名词解释 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

第五部分 部门决算公开表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金财政拨款支出决算表 

八、部门决算相关信息统计表 

 

第一部分 部门基本情况 

一、部门职能 

 1.研究和指导全旗党的组织建设特别是农村基层组织建设;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式:协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。 

2.负责办理我旗由盟委管理的工资、退(离)休报批手续;提出对旗委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责旗管干部的提拔、考察工作,办理其任免、工资、退(离)休审批手续;组织实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作;指导领导班子思想作风建设;负责农村牧区党支部书记、苏木镇及旗直机关部分股级干部的备案审查和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。   

3.研究贯彻中央制订的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中、青年干部工作;综合协调、培养选拔妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。 

4.研究和宏观指导全旗党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我旗组织、干部、人事工作的重要政策和制度。   

5.负责全旗组织、干部工作的督促检查,及时向旗委反映重要情况,提出建议。   

6.主管全旗干部教育工作,研究制定我旗干部教育的政策、规划;组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部、中高级知识分子以及组工干部的培训。 

7.负责全旗党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。   

8.负责全旗领导干部监督工作的综合、协调和指导,制定或参与制定干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。   

9.归口管理旗委老干部工作局。指导退(离)休干部宏观管理工作。   

10.负责管理、指导全旗党员电化教育工作。   

11.完成旗委及上级组织部门交办的其他任务 

二、机构设置及单位构成情况 

组织部,单位内设股室11个,分别是:办公室、干部室、考核室、干部监督与信息室、组织一室、组织二室、档案室、信息中心、远程办、党联办、非公有制经济组织和社会组织党工委。 

第二部分 2017年度部门决算情况说明 

一、关于2017年度预算执行情况分析 

2017年预算收入总额为431.14万元、收入决算为483.05万元;预算支出431.14万元、决算支出483.05万元,预算收支与决算收支对比增加。由于人员工资调整、为基层党组织修建活动场所、购置设备、培训党员、表彰奖励等原因增加。 

二、关于2017年度决算情况说明 

(一)关于收支情况总体说明 

本部门2017年度收入总计483.05万元,其中:本年收入合计319.72万元,年初结转和结余163.33万元;支出总计483.05万元,其中:基本支出333.53万元,项目支出69万元人,年末结转和结余80.52万元。与2016年度相比,收入总计减少4.61万元,下降0.9%;支出总计减少4.61万元,下降0.9%。主要原因:一是日常公用经费支出比去年减少;二是2017年结余明显比2016年结余减少。 

(二)关于2017年度收入决算情况说明 

本部门2017年度收入合计319.72万元,其中:财政拨款收入319.72万元,占100%。 

(三)关于2017年度支出决算情况说明 

本部门2017年度支出合计402.53万元,其中:基本支出333.53万元,占82.9%;项目支出69万元,占17.1%。 

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

本部门2017年度财政拨款收入总计483.05万元,其中:年初结转和结余163.33万元;支出总计483.05万元,其中:年末结转和结余80.52万元。与2016年度相比,收入减少4.61万元,下降0.9%;支出减少4.61万元,下降0.9%。主要原因:一是日常公用经费支出比去年减少;二是2017年结余明显比2016年结余减少。 

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计402.53万元,其中:基本支出333.53万元,占82.9%;项目支出69万元,占17.1%。 

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出333.54万元,其中:人员经费154.51万元,主要包括:基本工资62.67万元、津贴补贴75.32万元、奖金5.22万元、社会保障缴费11.3万元,较上年增加18.36万元,主要原因是:干部职工工资调整及人员变动,人员经费比去年增加;公用经费179.03万元,主要包括:办公费13.15万元、印刷费2.66万元、手续费0.11万元、邮电费1.24万元、差旅费10.3万元、培训费0.46万元、公务接待费1.63万元、公务用车运行维护费5.25万元、其他商品和服务支出40.2万元、办公设备购置19.45万元、专用设备购置84.59万元,较上年减少9.14万元,主要原因是:减少不必要的支出,本年度日常公用经费支出减少。 

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为17.7万元,支出决算为6.88万元,完成预算的38.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.25万元,完成预算的35.5%;公务接待费支出决算为1.63万元,完成预算的56.2%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是按照公车运行管理制度公务接待管理办法,节约开支费用。 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出6.88万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.25万元,占76.3%;公务接待费支出1.63万元,占23.7%。具体情况如下: 

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。。 

公务用车购置及运行维护费支出5.25万元。其中:公务用车购置支出0万元,车辆购置费0万元。公务用车运行维护费支出5.25万元,用于公务出差、深入基层调研等公务用车产生的费用,车辆运维费5.3万元,较上年减少3.41万元,主要原因是节约开支费用,公务用车运行维护费比去年减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

公务接待费支出1.63万元。其中:国内公务接待费1.63万元,接待40批次,共接待130人次。主要用于一是干部职工加班用餐费。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。三、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

本部门2017年度机关运行经费支出179.03万元,比2016年减少9.14万元,降低4.9%。主要原因是:严格履行厉行节约制度,日常公用经费支出和项目支出均减少。 

(二)政府采购支出情况 

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额3.21万元,其中:政府采购货物支出3.21万元,比2016年减少3.73万元,降低53.7%,主要原因是:单位未形成办公设施设备的采购需要;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。 

(三)国有资产占用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆;一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套) 

(四)预算绩效管理工作开展情况 

组织部列入预算绩效的经费主要有:实绩目标考核奖励资金30万元、基层组织考核经费30万元、党代表活动经费20.3万元、大组工网维护费2.6万元、“不忘初心、牢记使命”主题教育经费20万元、考核工作经费1.5万元、旗内干部教育培训经费15万元、社会组织党组织补助经费5.7万元。按照专款专用的原则,进一步加强各类经费的规范使用管理,确保各类工作开展提供经费保障。  

第三部分 名词解释 

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。) 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

联系人:巴图    联系电话:0479-6522271 

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