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内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗住房和城乡建设局 2017年度决算公开报告

2018-11-14 11:36 来源:正镶白旗财政局
 目录

第一部分 部门基本情况 

一、部门职能 

二、机构设置及单位构成情况 

第二部分 2017年度部门决算情况说明 

一、关于2017年度预算执行情况分析 

二、关于2017年度决算情况说明 

(一)关于收支情况总体说明 

(二)关于2017年度收入决算情况说明 

(三)关于2017年度支出决算情况说明 

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

三、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

(二)政府采购支出情况 

(三)国有资产占用情况 

(四)预算绩效管理工作开展情况 

第三部分 名词解释 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

第五部分 部门决算公开表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金财政拨款支出决算表 

八、部门决算相关信息统计表 

 

第一部分 部门基本情况 

一、部门职能 

(一)承担规范全旗住房和城乡建设管理秩序的责任。 

(二)依法组织编制和实施城乡规划,拟定全旗城乡规划的规章制度。 

(三)承担监督实施工程建设标准的责任。 

(四)监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。 

(五)指导城市建设、管理工作,指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。 

(六)承担规范和指导村镇建设的责任。 

(七)承担建筑工程质量安全监管的责任。 

(八)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。 

(九)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。 

(十)承办旗委、政府和上级部门交办的其他事项。 

二、机构设置及单位构成情况 

部门决算单位1 个。本单位下属包括二级单位4个、分别是:城管大队、房产管理所、质监站、园林所。没有独立核算的二级单位科室分别是:质监站、园林所 

第二部分 2017年度部门决算情况说明 

一、关于2017年度预算执行情况分析 

本部门2017年度收入总计10252.32万元,支出总计15228.2万元,其中:2017年初结转和结余4975.89万元,2017年度收入合计15228.2万元。2017年度支出合计13961.44万元,2017年度年末结转和结余1266.76万元。 

二、关于2017年度决算情况说明 

(一)关于收支情况总体说明 

本部门2017年度收入总计15,228.2万元,其中:本年收入合计10,252.32万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余4,975.89万元;支出总计15,228.2万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余1,266.76万元。与2016年度相比,收入总计减少10,269.67万元,下降40.3%;支出总计减少10,269.67万元,下降40.3%。主要原因:是于2016年对比减少化债资金。 

(二)关于2017年度收入决算情况说明 

本部门2017年度收入合计10,252.32万元,其中:财政拨款收入9,935.2万元,占96.9%;其他收入317.12万元,占3.1% 。 

(三)关于2017年度支出决算情况说明 

本部门2017年度支出合计13,961.44万元,其中:基本支出353.43万元,占2.5%;项目支出13,608.01万元,占97.5% 

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

本部门2017年度财政拨款收入总计12,097.47万元,其中:年初结转和结余2,162.27万元;支出总计12,097.47万元,其中:年末结转和结余1,246.76万元。与2016年度相比,收入增加4,045.95万元,增长50.3%;支出增加4,045.95万元,增长50.3%。主要原因:是保障性住房项目中央预算增加 

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计10,850.71万元,其中:基本支出353.43万元,占3.3%;项目支出10,497.28万元,占96.7%。 

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出353.43万元,其中:人员经费252.45万元,主要包括:基本工资76.22万元津贴74.39万元绩效13.92万元;奖励工资3.17万元;工伤,生育保险84.76万元。较上年减少20.59万元,主要原因是:在职人员退休及调出;公用经费100.98万元,主要包括:办公费14.54万元;差旅费2.62万元;公务接待费3.59万元;公务用车运行维护费2.87万元;其他商平和服务支出费2.37万元;市政维护费74.99万元,较上年减少285.33万元,主要原因是减少车辆开支,压缩各项办公费用开支,减少雇佣临时工。 

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为6.5万元,支出决算为6.46万元,完成预算的99.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.87万元,完成预算的99.7%;公务接待费支出决算为3.59万元,完成预算的100%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是三公经费压缩 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出6.46万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.87万元,占44.4%;公务接待费支出3.59万元,占55.6%。具体情况如下: 

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

公务用车购置及运行维护费支出2.87万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元公务用车运行维护费支出2.87万元,用于危房改造棚户区改造下乡验收,车均运维费2.9万元,较上年增加1.32万元,主要原因是车辆老化,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

公务接待费支出3.59万元。其中:国内公务接待费3.59万元,接待60批次,共接待500人次。主要用于一是部门业务检查接待;二是盟局及各旗县部门业务往来接待 

三、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

本部门2017年度机关运行经费支出100.98万元,比2016年减少285.33万元,降低73.9%。主要原因是:减少车辆开支,压缩各项办公费用及市政维护费开支,减少雇佣临时工 

(二)政府采购支出情况 

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元 

(三)国有资产占用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆;一般公务用车1辆,比2016年增加1辆,主要原因是:下乡入户及普查;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆其他用车4辆,其他用车主要是下乡入户及普查,比2016年减少1辆,主要原因是:减少公务车辆的使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套) 

(四)预算绩效管理工作开展情况 

(一)领导重视。为了2017年预算编制做到科学、真实、准确、全面,加强预算绩效管理,我部门召开工作会议上部署了预算绩效管理工作; 

(二)职责明确。明确预算绩效管理工作职能及职责分工,指定专人办理绩效管理日常工作; 

(三)制度建设。分别制定了预算绩效管理的具体落实方案、管理办法、实施细则、操作流程、配套措施;    

 (四)监控制度。我部门制定项目资金管理监控制定,要求加强资金绩效监控。 

第三部分 名词解释 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

联系人:陈京研    联系电话:0479-6526508 

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