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内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗贝力克治沙站 2017年度决算公开报告

2018-11-13 17:49 来源:正镶白旗财政局
 目录

第一部分 部门基本情况 

一、部门职能 

二、机构设置及单位构成情况 

第二部分 2017年度部门决算情况说明 

一、关于2017年度预算执行情况分析 

二、关于2017年度决算情况说明 

(一)关于收支情况总体说明 

(二)关于2017年度收入决算情况说明 

(三)关于2017年度支出决算情况说明 

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

三、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

(二)政府采购支出情况 

(三)国有资产占用情况 

(四)预算绩效管理工作开展情况 

第三部分 名词解释 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

第五部分 部门决算公开表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金财政拨款支出决算表 

八、部门决算相关信息统计表 

 

第一部分 部门基本情况 

一、部门职能 

1、贯彻执行国家防沙治沙工资的各项方针、政策和法律法规。 

2、从事治沙造林和培育森林资源等工资。 

3、维护生态环境、防治荒漠化工程宣传。 

二、机构设置及单位构成情况 

纳入 部门预算编制范围的单位共 1个,包括:正镶白旗治沙站 ,单位内设股室 2 个,分别是:业务室,办公室。 

第二部分 2017年度部门决算情况说明 

一、关于2017年度预算执行情况分析 

2017年本部门年初预算数为13.57万元,决算数为14.43万元,比预算数减多0.86万元,主要原因为退休人员养老金增加及补发。 

二、关于2017年度决算情况说明 

(一)关于收支情况总体说明 

本部门2017年度收入总计14.43万元,其中:本年收入合计14.43万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计14.43万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入总计减少1.25万元,下降8%;支出总计减少1.25万元,下降8%。主要原因:是工资统计有误 

(二)关于2017年度收入决算情况说明 

本部门2017年度收入合计14.43万元,其中:财政拨款收入14.43万元,占100% 

(三)关于2017年度支出决算情况说明 

本部门2017年度支出合计14.43万元,其中:基本支出14.43万元,占100% 

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

本部门2017年度财政拨款收入总计14.43万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计14.43万元,其中:年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入增加3.75万元,增长35%;支出增加3.75万元,增长35%。主要原因:退休人员养老金调整及补发。 

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计14.43万元,其中:基本支出14.43万元,占100%;项目支出0万元,占0%。 

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出14.43万元,其中:人员经费14.43万元,主要包括:退休人员养老金10.91万元,遗属生活费2.6万元,社会保障缴费0.91万元,较上年增加3.75万元,主要原因是:退休人员养老金调整及补发。公用经费0万元 

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务接待费支出0万元。 

三、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

本部门2017年度机关运行经费支出0万元。 

(二)政府采购支出情况 

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元 

(三)国有资产占用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆 

(四)预算绩效管理工作开展情况 

根据相关文件要求,我单位对财政资金使用管理情况,认真开展自评工作,2017年部门支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化,针对我单位预算存在的问题,提出以下建议:   

 遵循先有预算、后有支出的原则,加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,严格支出报销审核,不报销任何超范围、超标准的费用。  

第三部分 名词解释 

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。) 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

联系人:马凌云    联系电话:0479-6521045 

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