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中国人民政治协商会议内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗委员会办公室 2017年度决算公开报告

2018-11-13 17:44 来源:正镶白旗财政局
 目录

第一部分 部门基本情况 

一、部门职能 

二、机构设置及单位构成情况 

第二部分 2017年度部门决算情况说明 

一、关于2017年度预算执行情况分析 

二、关于2017年度决算情况说明 

(一)关于收支情况总体说明 

(二)关于2017年度收入决算情况说明 

(三)关于2017年度支出决算情况说明 

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

三、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

(二)政府采购支出情况 

(三)国有资产占用情况 

(四)预算绩效管理工作开展情况 

第三部分 名词解释 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

第五部分 部门决算公开表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金财政拨款支出决算表 

八、部门决算相关信息统计表 

 

第一部分 部门基本情况 

一、部门职能 

办公室职责: 

1.在主席会议、常委会议领导下,负责政协全委会议、常委会议、主席会议及其他会议的筹备和服务工作。 

2.主持管理政协机关日常行政工作和接待、信访工作。 

3.负责政协文书处理、文件起草、档案管理和保密工作。 

4.组织实施全委会议、常委会议、主席会议的决议和决定。 

5.联系协调有关部门和单位履行政协职能。 

6.负责组织委员调研、视察、座谈及其它活动的服务工作。 

7.负责保密工作、机关财务、后勤管理和对离退休老干部的服务工作。 

8.承办政协领导交办的其它任务。 

提案委员会职责: 

1.在主席会议和常委会领导下,负责委员提案的征集、审查立案和承转办理答复工作。 

2.根据需要,联系各界委员开展专题调研、视察、座谈。 

3.起草提案审查报告,向主席会议各常委会议汇报提案工作情况。 

4、承担常委会和主席会议交办的其他工作。 

科教文史委员会职责: 

1.在主席会议和常委会议领导下,根据需要组织委员学习党和政府的有关方针政策和法律法规,交流思想,提高理论水平和专业素质。 

2.根据需要及时征订和发放有关的书刊和学习资料。 

3.负责本旗和政协组织文史资料的挖掘、搜集、整理、编辑、出版工作。 

4、承担常委会和主席会议交办的其他工作。 

经济委员会职责: 

1.按照旗政协年度工作要点,组织制定本委年度工作计划,并组织完成。 

2.负责与盟政协经济委员会加强联系,并完成交办任务,对各旗县经济委员会加强沟通、协调工作,加强与旗直有关部门联系工作,参加有关会议、调研等活动。 

3.加强经济委员会与经济、科技、农牧业界委员的联系,听取意见、批评和建议,并及时反馈旗政协领导及有关部门,努力为旗政协委员参政议政及考察活动创造良好环境和做好服务工作。 

4.切实转变工作作风,深入基层调查研究,及时向旗政协分管副主席报告工作情况和提出工作建议。对本委全年工作任务的完成情况进行自查,做好年终总结工作,加强与其他委员会的团结协作,共同完成全年工作任务。 

5、承担常委会和主席会议交办的其他工作。 

社会法制委员会职责: 

1.宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规,帮助委员了解社会和法制建设的情况。 

2.广泛联系委员和各界人士,听取和反映他们对社会和法制建设方面的意见和建议。 

3.就社会和法制建设中的重大问题,通过专题调查、座谈讨论等活动,提出意见和建议。 

4、承担常委会和主席会议交办的其他工作。 

二、机构设置及单位构成情况 

  中国人民政治协商会议内蒙古正镶白旗委员会办公室下设5个内设科室,分别是办公室、经济委员会、提案委员会、文史委员会、社会法制委员会. 

纳入本年度预算人员编制数共 13人,其中:行政编制 10人,工勤编制  3 人。实有在职人员 18人,离休人员 2人,退休人员 15 人,遗属人员 4人。 

第二部分 2017年度部门决算情况说明 

一、关于2017年度预算执行情况分析 

(一)收入支出预算安排情况   

本年年初预算4209400.00元,本年收入4506780.00元,支出4265387.83元。   

(二)  收入支出预算执行情况 

年初预算4209400.00元,收入4506780.83元、上年结余125000.00元 ,支出4265387.83元、年末结余366393.00元。             

二、关于2017年度决算情况说明 

(一)关于收支情况总体说明 

本部门2017年度收入总计463.18万元,其中:本年收入合计450.68万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余12.5万元;支出总计463.18万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余36.64万元。与2016年度相比,收入总计减少55.83万元,下降10.8%;支出总计减55.83万元,下降10.8%。主要原因:工资支出减少、压缩“三公”经费。 

(二)关于2017年度收入决算情况说明 

本部门2017年度收入合计450.68万元,其中:财政拨款收入450.68万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

(三)关于2017年度支出决算情况说明 

本部门2017年度支出合计426.54万元,其中:基本支出426.54万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。 

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

本部门2017年度财政拨款收入总计463.18万元,其中:年初结转和结余12.5万元;支出总计463.18万元,其中:年末结转和结余36.64万元。与2016年度相比,收入减少55.83万元,下降10.8%;支出减少55.83万元,下降10.8%。主要原因:工资支出减少、压缩经费。 

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计426.54万元,其中:基本支出426.54万元,占100%;项目支出0万元,占0%。 

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出426.53万元,其中:人员经费338.3万元,主要包括:基本工资621,207.00元、津贴补贴702,857.52元、奖金51,526.00元、其他工资173163.48元、离退休工资1176644.02元、抚恤金438147.20元、遗属工资61248.00元、工伤保险4619.06元、生育保险7699.10元医疗支出145929.45元),较上年减少72.61万元,主要原因是:工资减少因病2人,压缩“三公经费”。公用经费88.23万元,主要包括:“办公费59387.00元、印刷费68900.00元、手续费费5000元、电话费15000.00元、差旅费131613.00元、142040.00元、培训费34800.00元、招待费20000.00元、劳务费52000.00元、委托业务费20000.00元、公务用车维护费82000.00元、其他交通费38000.00元、其他商品支出213607.00元,较上年减少7.37万元,主要原因是:减少“三公经费”。 

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为14万元,支出决算为10.2万元,完成预算的72.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.2万元,完成预算的91.1%;公务接待费支出决算为2万元,完成预算的40%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:减少“三公经费”。 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出10.2万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.2万元,占80.4%;公务接待费支出2万元,占19.6%。具体情况如下: 

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

公务用车购置及运行维护费支出8.2万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年0万元,。公务用车运行维护费支出8.2万元,车均运维费2.7万元,较上年减少1.8万元,主要原因是,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。 

公务接待费支出2万元。其中:国内公务接待费2万元,接待18批次,共接待180人次。主要用于各盟市委员考察招待费、工作餐。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。 

三、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

本部门2017年度机关运行经费支出88.23万元,比2016年减少7.37万元,降低7.7%。主要原因是:压缩经费。 

(二)政府采购支出情况 

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.86万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2016年减少0.46万元,降低100%,政府采购工程支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,政府采购服务支出0.86万元,比2016年0.86万元,增长(降低)0%。 

(三)国有资产占用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年0辆,一般公务用车3辆,比2016年没增加没(减少)3辆,一般执法执勤用车0辆,比2016年没增加(没减少)0辆,特种专业技术用车0辆,比2016年0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2016年增加(减少)0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2016年增加(减少)0台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况 

文史资料出版经费方面,开展了《察哈尔万户》、《正黄旗羊群历史文化文选》、《洛桑楚臣文选集》等文史资料编辑出版工作;会议经费方面:将在年底召开年度历会;委员活动经费方面:开展了12次政协委员专题调研考察活动;敖包祭祀经费方面:如期举办了旗敖包祭祀系列文体工作;取得预算绩效管理工作的预期目标。 

第三部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

联系人:斯日古楞    联系电话:0479-6521326 

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